2025 종합소득세 총정리 + 대상, 환급금 조회, 신고방법

​2025 종합소득세 총정리 + 환급금조회 신고방법

 

 

2025년 종합소득세 신고 기간은 5월 1일부터 5월 31일까지입니다. 이 기간 동안 종합소득세를 정확하게 신고하고 환급금을 조회하는 방법을 안내해 드리겠습니다.

 

 

📌 종합소득세란?

 

종합소득세는 한 해 동안 발생한 다양한 소득을 합산하여 신고하고 납부하는 세금입니다. 

 

여기에는 근로소득, 사업소득, 연금소득, 금융소득(이자 및 배당), 기타소득 등이 포함됩니다.

 

​

✅ 종합소득세 신고 대상자

 

다음 중 하나라도 해당된다면 종합소득세 신고 대상자입니다:

• 프리랜서: 강사, 작가, 디자이너 등
• 1인 사업자: 온라인 셀러, 유튜버, 블로거 등
• 부동산 임대소득자

 

 

• 금융소득자: 이자 및 배당 소득이 연 2천만 원을 초과하는 경우
• 기타소득자: 강연료, 원고료 등 기타소득이 연 300만 원을 초과하는 경우

 

 

🗓️ 2025년 종합소득세 신고 기간

 

 

• 신고 기간: 2025년 5월 1일(목) ~ 5월 31일(토)
• 납부 기한: 2025년 5월 31일(토)까지
• 성실신고확인서 제출자: 2025년 6월 30일(월)까지

 

국세청 원클릭으로 쉽게 신고하기

 

 

📝 종합소득세 신고 방법

1. 홈택스 이용 (PC)

1. 홈택스 접속 및 로그인
2. '종합소득세 신고' 메뉴 클릭
3. 간편신고 또는 일반신고 선택
4. 소득, 경비, 공제 항목 입력
5. 환급 계좌 입력 및 제출

국세청 홈택스

 

​

2. 손택스 이용 (모바일 앱)

1. 손택스 앱 설치 및 로그인
2. '종합소득세 신고' 메뉴 선택
3. 간편신고 또는 일반신고 선택
4. 소득, 경비, 공제 항목 입력
5. 환급 계좌 입력 및 제출

 

국세청 홈택스 [손택스] - Google Play 앱

 

‎국세청 홈택스 [손택스]

 

3. ARS 간편 신고

• 전화번호: 1544-9944
• 음성 안내에 따라 주민등록번호 및 개별인증번호 입력​

4. 세무서 방문 또는 세무대리인 의뢰

• 복잡한 세무 상황이나 전문가의 도움이 필요한 경우 세무서를 방문하거나 세무대리인에게 의뢰할 수 있습니다.

 

​

📄 종합소득세 신고 시 제출 서류

• 기본 서류:
  • 주민등록등본
  • 종합소득세 신고 안내문​
• 소득 증빙 자료:
  • 원천징수영수증
  • 연말정산 간소화 자료
  • 지급명세서​
• 공제 관련 서류:
  • 가족관계증명서
  • 장애인증명서
  • 월세, 기부금, 의료비 등 추가 서류​
• 상황별 추가 자료:
  • 사업장 임대차계약서
  • 건강보험·국민연금 납부내역
  • 지방세 납부내역, 대출 관련 서류 등

 

4.[별지40(6)]종합소득세 과세표준 확정신고 및 납부계산서(분리과세 소득자용).hwp

0.03MB

 

 

💡 종합소득세 환급금 조회 및 신청 방법

 

 

환급금 발생 조건

• 원천징수세액이 실제 납부할 세액보다 큰 경우
• 중간예납 세금이 과도했던 경우
• 소득공제, 세액공제 적용으로 초과 납부된 경우
• 세법 개정으로 추가 혜택이 생긴 경우​

환급금 조회 방법

1. 홈택스 또는 손택스에 로그인
2. '조회/발급' 메뉴에서 '국세 환급금 찾기' 선택
3. 주민등록번호 또는 사업자등록번호 입력
4. 환급금 내역 확인

환급금 신청 방법

• 홈택스 또는 손택스에서 신고 시 자동 신청
• '원클릭 환급 서비스' 이용
• 세무서 직접 방문 신청​

환급금 지급 일정

• 신고 후 30일 이내 지급
• 5월 신고 시 6월 말 ~ 7월 초 지급 예상
• 환급금 지급 : 정상적으로 신고한 경우, 7월 이내에 환급금이 지급됩니다. 
  

​

⚠️ 종합소득세 신고 시 주의사항

• 신고 기한 준수: 신고 기한을 놓치면 무신고 가산세(최대 20%)가 부과될 수 있습니다.
• 납부 지연 주의: 납부 지연 시 하루 0.022%의 가산세가 추가로 부과됩니다.
• 성실신고의 중요성: 정확한 신고는 납세자의 책임이자 권리입니다.

 

✅ 결론

2025년 종합소득세 신고 기간은 5월 1일부터 5월 31일까지입니다. 종합소득세는 다양한 소득을 합산해 신고해야 하며, 직장인, 프리랜서, 1인 사업자 등 소득 유형에 따라 신고 대상 여부가 달라질 수 있습니다.

 

정확한 신고를 위해 종합소득세 관련 공제 항목과 준비 서류를 꼼꼼히 확인하고, 홈택스 또는 손택스를 활용해 간편하게 신고를 마치세요. 특히, 종합소득세 환급금 조회 및 신청 방법도 함께 숙지하면 세금 환급 혜택도 놓치지 않을 수 있습니다.

성실한 종합소득세 신고는 납세자의 권리이자 의무입니다. 올해도 꼼꼼한 준비로 안전하게 마무리하시기 바랍니다!

 

 

종합소득세 신고하기

 

 

힘께 보면 좋은 글

 

국세청 원클릭 환급 총정리

 

2025 육아휴직 사업주 지원금 신청 방법 총정리! 최대 200만 원 받는 법

 

소상공인 택배비 지원 총정리

 

 

2025년 긴급복지지원금 총정리 (신청방법, 지급대상, 지원금액, 지급일)

 

 

 

---